平成21年度定期監察の結果及び改善措置を公表します

定期券等に

関する確認

5月分

（43,897人）

適　正

99.2％（43,549人）

不適正

0.8％（   348人）※1

6月分

（43,870人）

適　正

99.2％（43,537人）　　

不適正

0.8％（   333人）※1

交通用具の利用に

関する確認

利 用 者

（15,324人）

適　正

97.2％（14,889人）　　

不適正

2.8％（   435人）※2

非利用者

（36,208人）

適　正

99.8％（36,149人）　　

不適正

0.2％（    59人）※3

課題

・タクシー券の取扱いについて［こども青少年局］

・現金等の取扱いについて［ゆとりとみどり振興局］

・公金等の管理について［経済局］

・金券等の管理について［港湾局］

・タクシー券の取扱いについて［教育委員会事務局］

・介護保険料の窓口徴収金及び訪問徴収金の取扱いについて［北区］

・公金の取扱い及び保管状況について［都島区］

・各担当における公金（現金・有価証券）の管理状況について［此花区］

・小口支払基金の取扱いについて［浪速区］

問題点

・タクシー乗車券の管理について、受払簿への記入漏れ、使用後速やかに必要な手続きが取られていないなど不十分な事例が見受けられた。

・帳簿整理に関する会計規則上の知識が不足していた事例が見受けられた。

・切手の管理について、長期間の保有、必要以上の枚数の保有など不十分な事例が見受けられた。

・金券等の管理について、受払簿への記入漏れなど不十分な事例が見受けられた。

・介護保険料の徴収について、窓口における口座振替勧奨が積極的なものとなっていない事例が見受けられた。

・現金出納簿に関して、日々決裁がなされていない事例が見受けられた。

・金庫の管理について、執務時間内に施錠がなされていない事例が見受けられた。

・小口支払基金の管理について、緊急時の立替払いが多く見受けられた。

改善措置の内容

・タクシー乗車券の取扱いについて、必要事項の周知徹底を図り、厳正な執行管理に努める。

・会計規則等のより詳細な理解を促すとともに、点検作業の徹底を指導する。

・切手の使途や必要数を確認し、保有枚数の見直しを図る。

・受払簿の作成・記録・保管を徹底し、管理者確認人の押印欄等を設ける。

・窓口対応時に「口座振替・自動払込依頼書」を手渡し、積極的な口座振替勧奨に努める。

・現金管理において、その都度確認し、記録するという基本認識の徹底を図り、「現金出納簿」については帳票改善を指導する。

・勤務時間内であっても、金庫等を使用しないときは必ず施錠することを徹底する。

・必要最小限の金額を常時保有するよう指導する。

課題

・市内出張交通費の適正な支給について

［政策企画室、危機管理室、計画調整局、監査・人事制度事務総括局、天王寺区、生野区、城東区］

・市内出張交通費の適正執行について［財政局］

・各担当における市内出張命令と市内出張交通費の支給状況について［城東区］

・各担当における市内出張命令と市内出張交通費の支給状況について［住吉区］

問題点

・市内出張交通費請求明細書について、記入漏れなど不十分な事例が見受けられた。

・市内出張命令が漏れていた事例が見受けられた。

・市内出張交通費の支給事務に関する取扱いが不十分な事例が見受けられた。

・市内出張交通費の請求に際し、通勤手当が支給されている経路と重複して請求がなされていた事例が見受けられた。

・市内出張に際して、定期併用区間についても公用の回数カードを使用している事例が見受けられた。

・交通費の支給を伴わない市内出張に際して、市内出張命令申請を行っていなかった事例が見受けられた。

・出張に際しての基準経路が、所属内に周知されていない事例が見受けられた。

・市内出張交通費の支給が定期的に行われていない事例が見受けられた。

改善措置の内容

・市内出張命令について、勤務情報システムと突合するなど、申請漏れがないよう徹底を図る。

・各職員に対して、不備が生じることのないよう周知徹底を図る。

・戻入が必要な者については早急に戻入手続を行うとともに、市内出張交通費支給事務については、より一層適正な執行に努める。

・「市内出張交通費（回数カード使用簿）」の様式を変更する。

・「市内出張交通費請求簿」に注意喚起の文言を追記する。

・通勤定期券併用区間については定期券を使用する旨を再度周知・徹底する。

・勤務情報システムへの具体的な入力方法の取扱いを定め、統一的な運用を行う。

・市内出張命令申請が漏れている者に対して、速やかに命令申請を行わせるとともに、今後漏れのないよう徹底を図る。

・基準経路等の精査を行い、詳細な一覧表を作成し、配布する。

・定期的に支給するよう改善を指示する。

課題

・個人情報の取扱いについて［環境局、住之江区、西成区］

・個人情報の管理について［都市整備局］

・個人情報保護について［水道局］

・情報管理の取扱いについて［福島区］

・個人情報（届出書・申請書）の取得・保管・保存・廃棄及び個人情報を含む文書の発送について［港区］

問題点

・業務上必要な個人情報の外部持ち出しについて、持ち出す個人情報の範囲が統一されていない事例が見受けられた。

・個人情報を取扱うことの重要性についての認識が必ずしも組織全体に浸透しているとはいえない状況が見受けられた。

・プライバシー性の高い書類を保管する書棚、ロッカー等、施錠の確保・徹底が必要な事例が見受けられた。

・個人情報の流出事故（文書の誤送付など）を防止するためのチェック体制が十分でない事例が見受けられた。

・事故対応マニュアルが整備されていない事例が見受けられた。

改善措置の内容

・持ち出す個人情報の範囲の統一を図るとともに、持出及び返却状況を把握することができる管理簿の様式を作成する。

・認識が低いと思われる点について、所属内での周知徹底、啓発を実施する。

・施錠の徹底を指導し、早急に是正を図る。

・個人情報を保護することの重要性について、研修等を実施し、個人情報保護意識のより一層の昂揚を図る。

・文書発送の際のチェック体制の整備を徹底する。

・事故対応マニュアルを整備し、周知徹底を図る。

課　題

・庁内情報利用パソコンの適正な利用について［建設局］

・庁内情報利用パソコンにおける情報セキュリティの遵守について［消防局］

・庁内情報利用パソコンの適正な利用等について［選挙管理委員会事務局］

・庁内端末の適正利用について［中央区］

問題点

・記録媒体の保有数量などを管理するための管理簿について記載漏れや更新遅れなどの事例が見受けられた。

・情報セキュリティ対策の実践が不十分であった事例が見受けられた。

・データをサーバーではなく、パソコン本体に保存している事例が見受けられた。

・ログインパスワードを定期的に変更していない事例が見受けられた。

改善措置の内容

・職員が守るべきルールに関する資料を作成し、責任者が適切に指導等を行える体制を整える。

・情報セキュリティ責任者会議で必要な事項について周知徹底を図る。

・情報セキュリティ対策について、所属内研修を実施する。

課　題

・「市民の声」の取扱いについて［病院局、大正区］

問題点

・回答案作成の遅滞及び回答案作成に係る適切な進捗管理が必要な事例が見受けられた。

改善措置の内容

・「市民の声」の登録状況を適宜把握し、早期対応を実施する。

・2週間以内に回答ができるよう、進捗管理を行う。

・決裁ルートを最小限とするなど、処理の迅速化を図る。

課題

・勤務情報システムの適正な運用について［情報公開室、会計室］

・勤怠管理及び超過勤務命令事務の適正化について［市政改革室］

・勤怠の適正な管理について［中央卸売市場］

・勤務情報システムの適正処理について［市会事務局］

・勤務情報システムを使った適正な勤怠の管理について［鶴見区］

問題点

・市内出張命令、超過勤務命令などの事前申請、事前承認、事前命令という原則が徹底されていない事例が見受けられた。

・カードリーダへの打刻漏れが生じている事例が見受けられた。

・休日出勤の代休取得について、原則1週間以内の取得ができていない事例が見受けられた。

改善措置の内容

・各種申請は、事前に行うよう周知徹底する。

・カードリーダの打刻は、勤怠の基本であり適正に行うことの指導を徹底する。

・代休については、1週間以内に取得するよう周知徹底を図る。

課題

・超過勤務命令について［契約管財局］

・超過勤務の適正執行について［東成区］

・超過勤務命令事務の適正化について［阿倍野区］

問題点

・超過勤務について、事前申請、事前命令の原則が徹底されていない事例が見受けられた。

・慢性的に超過勤務が発生している部署・担当が見受けられた。

・超過勤務の業務内容や理由について、具体的な記載となっていない事例が見受けられた。

改善措置の内容

・各命令権者に、事前命令・事後確認を徹底させる。

・効率的な業務運営と超過勤務の抑制に努める。

・超過勤務の必要性について、具体的に記載するよう周知する。

課題

・公文書の適切な取扱いについて［交通局］

・公文書の取扱いについて［西区、東住吉区、平野区］

・文書の整理・保管について［淀川区］

・公文書の適正な管理について［旭区］

問題点

・公文書の保存期間の延長について文書管理関係規程に定める手続を経ていない事例が見受けられた。

・決裁区分に誤りがあるなど一部不適正な事例が見受けられた。

・決裁を迅速に行う必要があることについて認識が不足している事例が見受けられた。

改善措置の内容

・問題点等について、所属内での共有することでチェックポイントを明確にし、日常指導の強化を図る。

・一般的な文書管理の要点をまとめ、整理時期にチェックを実施する。

・不適正な事例については是正するとともに、見受けられた事案を防止するための資料を作成し、周知を図る。

課題

・納品の履行確認について［総務局］

・契約時における納品書の確認・保管について［西淀川区］

・契約時における「納品書」の確認・保管状況について［東淀川区］

問題点

・誤って納品書を廃棄するなど「納品書の取得・保管」という基本認識が不十分であった事例が見受けられた。

・納品書の確認方法及び保管方法について、取扱いの統一化がなされていない事例が見受けられた。

・「物品供給見積書」の記入漏れなど、事務処理ミスが見受けられた。

改善措置の内容

・納品書の保管など適正な管理を実施する点について、周知徹底を行う。

・納品時の確認などについて、所属内での統一化を図る。

・記入漏れ等が発生しないよう、チェックを強化する。

課題

・契約事務の適正な管理について［市民局］

問題点

・局内の契約事務ルールが徹底できていなかった事例が一部見受けられた。

改善措置の内容

・問題となった事例について共有化を図り、ルールの遵守等について周知徹底する。

課題

・審議会等の情報公開に向けた取組みについて［健康福祉局］

問題点

・会議要旨、会議録について、速やかに作成・公表することができていない事例が見受けられた。

改善措置の内容

・問題点について共有化を図り、現状を認識し、改善に努める。