平成22年度予算編成過程等の公開について～予算編成における主な課題や財政局素案など～

　大阪市では、予算編成を進めるにあたって、市会と十分に意見交換を行うとともに、市民の皆様への説明責任を果たすため、その編成過程から情報公開を行うこととしております。

　平成22年度予算編成にあたっては、先日の予算要求の状況などについての資料に引続き、予算編成における主な課題や財政局素案などとともに、地対財特法期限後の事業等の見直しの結果(案)を取りまとめいたしました。

　これらの資料は、平成22年1月27日から28日にかけて市会議長・副議長・運営理事並びに各会派に対しても説明を行いましたので公表いたします。

●資料

1.平成22年度予算編成過程　　　　　　　　　　　　

2.平成22年度予算編成における主な課題等について　

3.平成22年度予算財政局素案　　　　　　　　　　　

4.地対財特法期限後の事業等の見直しの結果(案)

12月25日（金）～1月10日（日）　市長・副市長予算ヒアリング

1月12日（火）・13日（水）　正副議長・運営理事並びに各会派との懇談（地方財政対策の概要、各所属予算要求状況等）

1月26日（火）・27日（水）財政局素案

1月27日（水）・28日（木）正副議長・運営理事並びに各会派との懇談

2月上旬　財政局原案　とりまとめ

2月上旬　計数確定

2月下旬　各党予算要望回答

2月下旬　22年度予算案プレスレクチャー

2月下旬　市会招集告示、運営委員会

○緊急対策資金融資について

　・平成22年度以降の取扱について

○生活保護について

　・生活保護行政特別調査プロジェクトチームの取組について

○WTC関係の予算計上

　・損失補償等について

○受益と負担の適正化など

　・国民健康保険料

　・一般廃棄物処理手数料など

○その他

●各所属予算要求時収支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲67億円

○収支異動等（主なもの）

①国予算等に伴うもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7億円　好転）

　・後期高齢者医療給付費負担金（療養給付費負担金の減など）　　　　　　　　　11億円　好転

　・女性特有のがん検診　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲4億円　悪化

　など

②予算編成過程での精査等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（22億円　好転）

　・生活保護費の減（適正化の取組効果）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6億円　好転

　・人件費（超過勤務手当の縮減など）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6億円　好転

　・特別会計繰出金（公債費の減など）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3億円　好転

　・生活保護返還金収入（未収入の取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1億円　好転

　など

③財源対策等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（38億円　好転）

　・地方交付税等の確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58億円　好転

　・退職手当債の活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲20億円　悪化

●今回収支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－億円

• 一般会計予算規模　          　1兆6,904億円　　　       3.8％　　     　   ＋626億円　　   2年連続増

• 第1部歳出　　　                　　1兆2,471億円　　       　6.6％　　    　   ＋767億円

　　　　うち人件費　　　　　         　　 　　2,362億円　　      ▲1.4％　              ▲35億円

　　　　（除く退職金ベース　               　2,079億円　　      ▲1.1％　　           ▲23億円）

　　　　うち扶助費　　　　　　               　4,844億円　　　     18.1％               ＋742億円

　　　　　　うち生活保護費          　　 　 2,863億円　          17.2％　            ＋420億円

　　　　うち特別会計繰出金等  　         1,672億円　　 　      4.3％　　      　　＋68億円

• 第2部歳出　　　            　　       4,433億円　　         ▲3.1％　　    　  ▲141億円　     　15年連続の減

• 市税収入　　　　　　                  6,091億円　　         ▲5.0％       　     ▲319億円          2年連続の減

• 地方交付税等　　　　      　       1,222億円  　   　      57.0％　　　      ＋444億円

　　　　　うち地方交付税　　　　　　       580億円　　  　      52.6％　                                         2年連続の増

　　　　　うち臨時財政対策債　　　       642億円　　        　 61.3％　　                                      2年連続の増

• 起債　　　　　　　　　　  　         　1,299億円　　     　      7.6％　　　　　　　　　　　 　            2年連続の増

　　　　　除く臨時財政対策債     　       657億円　　        ▲18.9％  　                                       6年連続の減

• 不用地売却代　　　　　　　        　254億円　　 　         86.9％　　　      ＋118億円

　　　　　うち補てん財源充当      　      182億円　　　          85.0％　　　       ＋84億円

• 蓄積基金残高　　　　　　　　    1,134億円　  　                                     ▲91億円　　　　

　　　　　　　　（21年度末見込　     　1,225億円）

　　　　うち都市整備事業基金　　       919億円 　　                                      ▲86億円

　　　　　取崩額　　　　　　　　　    　     133億円    　                                      ＋17億円

• 一般会計市債残高　       2兆8,209億円　  　                                      ▲53億円　　　         5年連続の減

             　（21年度末見込　       2兆8,262億円）

　　　※「伸率」は千円単位で算出している。