平成22年度予算編成過程について

市政改革マニフェスト（市政改革基本方針）に基づき、行政の説明責任を果たし、予算編成過程の透明性を確保するため、平成22年度予算編成過程について公表いたします。

家庭等での節水意識の向上、長引く景気の後退等により、給水量について、平成21年7月末累計の状況において、水道事業会計については、予算比2.4％の減、前年実績比4.1％の減、工業用水道事業会計については予算比15.4％の減、前年実績比15.7％の減と減少傾向が強まっています。

企業債の未償還残高が20年度決算において約2,516億円(水道事業)と事業規模に比べ多額であり、今後もその償還が高水準で続きます。

将来にわたり持続的に安定供給の確保を図っていくためには、引き続き計画的な施設の更新・整備を進めていく必要があります。

財務体質の改善を図り、局経営方針で掲げた数値目標を達成するため、次の基準により、予算編成を行うこととします。

（ア）水道事業会計

・     経常利益（税抜）は、20億円以上の黒字を確保する。

　　給水収益の減少が見込まれるなか、経費の削減に努め平成21年度予算と同額程度の経常利益を確保する（平成21年度予算経常利益約20億円（税抜き））

・     建設改良費の企業債構成比を54％以下とする。（平成21年度予算54.7％）

・     資金収支を△84億円以内とする。（平成21年度予算約△17億円）

（イ）工業用水道事業会計

・     経常利益（税抜）で黒字を確保する。（平成21年度予算と同様）

・     企業債を発行しない。（平成21年度予算と同様）

・     資金収支を収支均衡以上とする。（平成21年度予算約2.2億円）

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