ページの先頭です

平成30年度予算編成過程

2018年1月23日

ページ番号:411431

大阪市では、予算編成を進めるにあたって、市民の皆様への説明責任を果たすため、その編成過程から情報公開を行うこととしております。

市長ヒアリング(市長査定)(平成30年1月22日)の公表について

平成30年度予算編成にあたり、平成30年1月22日に関係局において、市長ヒアリング(市長査定)を実施しましたので、これらの資料を公表いたします。

所属別市長ヒアリング(市長査定)資料(各局ホームページにリンクしています)

平成30年1月22日実施
こども青少年局待機児童対策
幼児教育・保育の質の向上
こどもの貧困対策
児童いきいき放課後事業
教育委員会事務局学力向上の取組み
生野区西部地域をモデルとした学校再編の推進
児童生徒の急増に伴う教育環境改善

※資料の内容につきましては、各所属へお問合わせください。

 

(ページの先頭へ戻る)

平成30年度予算事業一覧(12月12日要求段階)の公表について

平成30年度予算について、事業を各所属における会計ごとの一覧にしています。

なお、大阪市では、施策の発端から決定・実行までの施策プロセスを「見える化」する「オープン市役所(究極の情報公開)」の取組みを進めているところであり、財政運営の透明性や財政規律を一層確保する観点から、予算編成過程の公表を充実することとしており、平成30年度予算編成においても、引き続き各所属の予算要求状況を公表します。

各局事業一覧(各局ホームページにリンクしています)
副首都推進局一般会計市政改革室一般会計
ICT戦略室一般会計人事室一般会計
都市交通局一般会計政策企画室一般会計
危機管理室一般会計経済戦略局一般会計
中央卸売市場中央卸売市場事業会計・食肉市場事業会計IR推進局一般会計
総務局一般会計市民局一般会計
財政局一般会計・公債費会計契約管財局一般会計
都市計画局一般会計福祉局一般会計・国民健康保険事業会計・後期高齢者医療事業会計・心身障がい者扶養共済事業会計・介護保険事業会計
健康局一般会計・介護保険事業会計こども青少年局一般会計・母子父子寡婦福祉貸付資金会計
環境局一般会計都市整備局一般会計
建設局一般会計・駐車場事業会計・下水道事業会計港湾局一般会計・港営事業会計
会計室一般会計消防局一般会計
教育委員会事務局一般会計行政委員会事務局一般会計
市会事務局一般会計水道局水道事業会計・工業用水道事業会計

(注)区の予算事業一覧はすべて一般会計
(注)事業の内容については、各所属へお問い合わせください。

区ごとの、区シティ・マネージャー自由経費の算定状況を一覧にしたものは、「区シティ・マネージャー自由経費事業一覧(12月12日要求段階)」をご参照ください。

 

区シティ・マネージャー自由経費予算事業一覧(12月12日要求段階)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
Microsoft社 Excel Viewerのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
xlsファイルを閲覧できない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。

なお、区シティ・マネージャー及び区シティ・マネージャー自由経費については、以下をご参照ください。

平成30年度概算見込及び財源配分について

平成30年度概算見込と財源配分の方針

 大阪市では、平成30年度の予算編成に向けて、市税等の一般財源や、人件費・公債費・非裁量経費・重点施策推進経費等の所要一般財源にかかる平成30年度概算額を見込み、経費の性質別に財源配分を行います。

 

1.市税等の一般財源見込を算出

2.人件費・公債費・非裁量経費といった義務的な経費等に、優先的に一般財源を配分するとともに、通常収支不足の状況も勘案しながら、各所属が活用できる、裁量経費の所要一般財源の上限額を設定

 

(今後)

○各所属は、裁量経費について、活用可能な一般財源の範囲内で、区長・局長マネジメントにより、施策の選択と集中を進めながら、予算算定を行います。

○各所属の予算算定を踏まえ、経費及び一般財源の精査等を行い、予算案を策定します。


 


別ウィンドウで開く

上記の考え方(所要一般財源ベース)

1.人件費 30年度 2,723億円(29年度 2,713億円)

 ○人員マネジメントに基づく職員数の削減など人件費削減の取組みを継続実施

 ○給与減額措置条例期限の到来を反映


2.非裁量経費 30年度 3,539億円(29年度 3,458億円)

 ○いずれの経費も現段階での見込額であり、今後、精査していく

 

※非裁量経費とは、法内扶助費など国制度に定められており、事業実施の可否や事業手法・事業量について、一義的には選択の余地が無いもの

 

3.裁量経費 30年度 1,078億円(29年度 1,120億円)

 ○区長・局長マネジメントのもと、PDCAサイクルを徹底し、歳出・歳入両面にわたって、選択と集中や行財政改革の推進により更なる自律的改革に取り組むこととして一定減額  マイナス51億円(所属の配分規模に応じてマイナスシーリングを設定:マイナス5パーセント又はマイナス3パーセント)

○公共施設の維持管理において、現段階で緊急安全対策等として必要と見込まれる経費の増額分9億円を反映

 

※裁量経費とは、各所属に包括的に財源配分を行い、区長・局長のマネジメントのもと選択と集中を経て実施する事業に係る経費

 

4.施策・事業の見直し対象経費 30年度 67億円(29年度 60億円)

 ○平成27年度市政改革の基本方針の考え方に沿った「施策・事業の見直しと再構築」による削減効果見込額マイナス3億円及び施策・事業の見直しを進めるにあたって一時的に必要と見込まれる経費の増額分10億円等を反映

  

※施策・事業の見直し対象経費とは、平成27年度市政改革の基本方針の考え方に沿って施策・事業の見直しと再構築を行うこととされている事業に係る経費

 

5.重点施策推進経費 30年度 313億円(29年度 292億円)

 ○「子育て・教育環境の充実」をはじめとした全市的な取組みとして重点的に政策推進する経費で、改革効果額等を活用して施策を推進

  幼児教育の無償化、 こども医療費助成、中学校給食、こどもの貧困対策の実施など重点的に取り組んでいる事業の継続・拡充や、市政運営の基本的な考え方に基づき、全市的な取組みとして重点的に新たに取り組む施策、合わせて21億円増額

30年度の一般財源等概算見込について

30年度の一般財源等概算見込
  

30概算見込A

29当初予算B

 A-B     

 A/ B主な増▲減理由等
一般財源等  合計10,14110,168▲ 27▲ 0.3 
市税6,9856,5184677.2平成29年度当初予算に、
○「中長期の経済財政に関する試算」(H29.1.25内閣府発表)における名目経済成長率2.5%などを反映

 ※今後の懸念材料
   ・国内外の景気動向などが税収に与える影響など
譲与税・交付金9491,337▲ 388▲ 29.0
地方交付税・臨時財政対策債1,1721,278▲ 106▲ 8.3○市税等の増▲減
その他財源1,0351,03500.0 

          ※伸び率(A/B)については、百万円単位の金額から算出している。

 

(参考)予算編成の進め方

予算編成通知             9月 中旬

予算算定調書財政局提出      11月 上旬

市長ヒアリング                         1月 下旬

予算案公表                2月 中旬

(注)日程は現時点における予定であり、国予算の状況等様々な要因で変動することがある


平成30年度概算見込及び財源配分について

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

平成30年度予算編成について(通知)

平成30年度予算編成について (通知)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • twitterでツイートする

探している情報が見つからない

このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声別ウィンドウで開くへお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局財務部財務課財務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7714

ファックス:06-6202-6951

メール送信フォーム