平成29年度水道事業会計・工業用水道事業会計の決算概要を公表します
2018年9月5日
ページ番号：445937
1 総括事項
平成29年度決算は、水道事業では、給水収益が増加となったほか、人件費及び資本費の減少などにより、経常損益では155億300万円の黒字となり、前年度（142億5,600万円）に比べ12億4,700万円の収支改善となりました。また、当年度損益については、150億6,700万円の黒字となりましたが、前年度（152億100万円）に比べ1億3,400万円の収支悪化となりました。
工業用水道事業では、給水収益が減少したものの、人件費や物件費の減少などにより、経常損益では3億3,900万円の黒字となりましたが、前年度（3億5,700万円）に比べ1,800万円の収支悪化となりました。また、当年度損益については、経常損益と同額の3億3,900万円の黒字となり、前年度（4億9,200万円）に比べ1億5,300万円の収支悪化となりました。
これにより、水道事業会計は、平成14年度以降は平成26年度を除くすべての年度で黒字となり、工業用水道事業会計については、平成19年度以降すべての年度で黒字となりました。
2 決算のポイント
- 収支の状況については、以下のとおりです。
| 29年度 | 28年度 | ||
|---|---|---|---|
| 水道事業収益 | 648億5,400万円 | 659億5,400万円 | |
| うち給水収益 | 598億1,800万円 | 596億9,400万円 | |
| 水道事業費用 | 497億8,600万円 | 507億5,300万円 | |
| 当年度損益 | 150億6,700万円 | 152億100万円 | |
| （経常損益） | （155億300万円） | （142億5,600万円） | |
当年度損益は、給水収益は増加し、人件費及び資本費の減少などがあったものの、固定資産売却に伴う特別利益の皆減により悪化しました。
| 29年度 | 28年度 | ||
|---|---|---|---|
| 工業用水道事業収益 | 16億3,800万円 | 20億8,600万円 | |
| うち給水収益 | 14億2,400万円 | 14億3,300万円 | |
| 工業用水道事業費用 | 12億9,900万円 | 15億9,400万円 | |
| 当年度損益 | 3億3,900万円 | 4億9,200万円 | |
| （経常損益） | （3億3,900万円） | （3億5,700万円） | |
当年度損益は、減損損失の計上による特別損失の皆減や人件費及び物件費の減少などがあったものの、給水収益の減少や大阪臨海工業用水道企業団の解散に伴い受け継いだ工事費等負担金の収益化による特別利益が皆減したことなどにより悪化しました。
3 決算の概要
水道事業会計
(1) 経営収支
| 29年度決算 | 28年度決算 | 増△減 | 伸び率(ﾊﾟｰｾﾝﾄ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億 | 万円 | 億 | 万円 | 億 | 万円 | ||
| 収益 | 648 | 5,400 | 659 | 5,400 | △11 | 100 | △1.7 |
| 給水収益 | 598 | 1,800 | 596 | 9,400 | 1 | 2,400 | 0.2 |
| 受託工事収益 | 1 | 6,900 | 3,600 | 1 | 3,400 | 著増 | |
| 長期前受金戻入 | 13 | 6,400 | 13 | 8,100 | △ | 1,700 | △1.2 |
| その他 | 35 | 200 | 35 | 3,400 | △ | 3,100 | △0.9 |
| 特別利益 | 0 | 13 | 1,000 | △13 | 1,000 | 皆減 | |
| 費用 | 497 | 8,600 | 507 | 5,300 | △9 | 6,700 | △1.9 |
| 人件費 | 115 | 6,200 | 123 | 7,800 | △8 | 1,600 | △6.6 |
| 物件費 | 159 | 8,500 | 159 | 4,400 | 4,100 | 0.3 | |
| 資本費 | 197 | 1,500 | 198 | 8,200 | △1 | 6,700 | △0.8 |
| その他経費 | 20 | 8,800 | 21 | 8,300 | △ | 9,500 | △4.3 |
| 特別損失 | 4 | 3,500 | 3 | 6,400 | 7,100 | 19.5 | |
| 当年度純損益 | 150 | 6,700 | 152 | 100 | △1 | 3,400 | |
| （経常損益） | 155 | 300 | 142 | 5,600 | 12 | 4,700 | |
（注）表内計数は、全て四捨五入を行っており、また差引、増減率（ﾊﾟｰｾﾝﾄ）は円単位で計算しているため表内計算で一致しない場合があります。
収益は、648億5,400万円で、前年度（659億5,400万円）に比べ1.7ﾊﾟｰｾﾝﾄ減少しました。これは、その大部分を占める給水収益が前年度（596億9,400万円）に比べ0.2ﾊﾟｰｾﾝﾄ増の598億1,800万円と増加したものの、固定資産売却に伴う特別利益（前年度13億1,000万円）が皆減したことなどによるものです。
費用は、497億8,600万円で、前年度（507億5,300万円）に比べ1.9ﾊﾟｰｾﾝﾄ減少しました。これは、固定資産の用途廃止などによる特別損失が前年度（3億6,400万円）に比べ19.5ﾊﾟｰｾﾝﾄ増の4億3,500万円と増加したものの、人件費が前年度（123億7,800万円）に比べ6.6ﾊﾟｰｾﾝﾄ減の115億6,200万円と減少したことなどによるものです。
この結果、当年度損益は150億6,700万円の純利益となり、前年度（152億100万円）に比べ1億3,400万円の収支悪化となりました。また、特別損益を除いた経常損益では155億300万円の経常利益となり、前年度（142億5,600万円）に比べ12億4,700万円の収支改善となりました。
| 29年度 | 28年度 | |
|---|---|---|
| 給水世帯数 | 159万6,512世帯 | 157万6,080世帯 |
| 給水量 | 4億510万3,000立方ﾒｰﾄﾙ | 4億334万9,000立方ﾒｰﾄﾙ |
| 一日最大給水量 | 121万8,100立方ﾒｰﾄﾙ(7月20日) | 122万2,100立方ﾒｰﾄﾙ(7月7日) |
| 調定水量 | 3億7,256万109立方ﾒｰﾄﾙ | 3億7,168万2,447立方ﾒｰﾄﾙ |
- 未処分利益剰余金
当年度純利益（150億6,700万円）に、使用後積立金の利益剰余金への振替額（その他未処分利益剰余金変動額152億100万円）を合わせた平成29年度末の未処分利益剰余金は302億6,900万円となります。
(2) 主要事業
- 施設整備事業の計画的推進
1 浄水施設整備事業
| 全体計画 | 平成19年度～平成29年度（11か年計画） |
| 総事業 | 事業費 485億円 |
| 平成29年度執行 | 事業費 45億6,400万円 |
| 平成29年度末累積 | 事業費 489億6,800万円 |
| 進捗率 | 事業費 101ﾊﾟｰｾﾝﾄ |
| 平成29年度事業 | 豊野浄水場浄水施設耐震改良工事 庭窪浄水場施設運転用自家発電設備設置工事 柴島浄水場下系オゾン設備機能増強工事 など |
2 配水管整備事業
| 全体計画 | 平成19年度～平成29年度（11か年計画） | |
| 総事業 | 事業費 1,288億円 | 管路延長 746ｷﾛﾒｰﾄﾙ |
| 平成29年度執行 | 事業費 91億6,400万円 | 管路延長 21ｷﾛﾒｰﾄﾙ |
| 平成29年度末累積 | 事業費 1,186億1,700万円 | 管路延長 688ｷﾛﾒｰﾄﾙ |
| 進捗率 | 事業費 92ﾊﾟｰｾﾝﾄ | 管路延長 92ﾊﾟｰｾﾝﾄ |
| 平成29年度事業 | 経年管路の戦略的更新 など | |
工業用水道事業会計
(1) 経営収支
| 29年度決算 | 28年度決算 | 増△減 | 伸び率(ﾊﾟｰｾﾝﾄ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億 | 万円 | 億 | 万円 | 億 | 万円 | ||
| 収益 | 16 | 3,800 | 20 | 8,600 | △4 | 4,800 | △21.5ﾊﾟｰｾﾝﾄ |
| 給水収益 | 14 | 2,400 | 14 | 3,300 | △ | 900 | △0.6ﾊﾟｰｾﾝﾄ |
| 受託工事収益 | 4,200 | 1 | 3,000 | △ | 8,800 | △67.5ﾊﾟｰｾﾝﾄ | |
| 長期前受金戻入 | 1 | 5,600 | 1 | 6,200 | △ | 600 | △3.6ﾊﾟｰｾﾝﾄ |
| その他 | 1,600 | 1,700 | △ | 200 | △10.9ﾊﾟｰｾﾝﾄ | ||
| 特別利益 | 0 | 3 | 4,300 | △3 | 4,300 | 皆減 | |
| 費用 | 12 | 9,900 | 15 | 9,400 | △2 | 9,400 | △18.5ﾊﾟｰｾﾝﾄ |
| 人件費 | 2 | 1,500 | 2 | 3,700 | △ | 2,100 | △9.0ﾊﾟｰｾﾝﾄ |
| 物件費 | 5 | 1,600 | 6 | 1,300 | △ | 9,700 | △15.8ﾊﾟｰｾﾝﾄ |
| 資本費 | 4 | 1,900 | 4 | 3,700 | △ | 1,800 | △4.2ﾊﾟｰｾﾝﾄ |
| その他経費 | 1 | 4,900 | 9,800 | 5,000 | 50.9 | ||
| 特別損失 | 0 | 2 | 800 | △2 | 800 | 皆減 | |
| 当年度純損益 | 3 | 3,900 | 4 | 9,200 | △1 | 5,300 | |
| （経常損益） | 3 | 3,900 | 3 | 5,700 | △ | 1,800 | |
（注）表内計数は、全て四捨五入を行っており、また差引、増減率（ﾊﾟｰｾﾝﾄ）は円単位で計算しているため表内計算で一致しない場合があります。
収益は、16億3,800万円で、前年度（20億8,600万円）に比べ21.5ﾊﾟｰｾﾝﾄ減少しました。
これは、給水収益が前年度（14億3,300万円）に比べ0.6ﾊﾟｰｾﾝﾄ減少の14億2,400万円となったことに加え、受託工事収益の減少や大阪臨海工業用水道企業団の解散に伴い受け継いだ工事費等負担金の収益化による特別利益（前年度3億4,300万円）が皆減したことなどによるものです。
費用は、12億9,900万円で、前年度（15億9,400万円）に比べ18.5ﾊﾟｰｾﾝﾄ減少しました。
これは、資産減耗費などのその他経費が増加したものの、人件費や物件費の減少、減損損失による特別損失（前年度2億800万円）が皆減したことなどによるものです。
この結果、当年度損益は3億3,900万円の純利益となり、前年度（4億9,200万円）に比べ1億5,300万円の収支悪化となりました。また、特別損益を除いた経常損益では、当年度損益と同額の3億3,900万円の経常利益となり、前年度（3億5,700万円）に比べ1,800万円の収支悪化となりました。
| 29年度 | 28年度 | |
|---|---|---|
| 契約社数(工場数) | 279社（342工場） | 285社（349工場） |
| 給水量 | 2,457万1,480立方ﾒｰﾄﾙ | 2,449万7,410立方ﾒｰﾄﾙ |
| 調定水量 | 2,903万7,008立方ﾒｰﾄﾙ | 2,929万4,038立方ﾒｰﾄﾙ |
- 未処分利益剰余金
当年度純利益（3億3,900万円）に、使用後積立金の利益剰余金への振替額（その他未処分利益剰余金変動額1億5,100万円）を合わせた平成29年度末の未処分利益剰余金は4億9,000万円となります。
（参考）経営収支の推移
| （単位:百万円、税抜き） | ||||||
| 年度 | 水道事業 | 工業用水道事業 | ||||
| 収益 | 費用 | 当年度純損益 | 収益 | 費用 | 当年度純損益 | |
| （うち給水収益） | （うち給水収益） | |||||
| （うち特利） | （うち特損） | （経常損益） | （うち特利） | （うち特損） | （経常損益） | |
| 平成20 | 76,927 | 64,375 | 12,552 | 2,033 | 1,684 | 349 |
| (67,544) | (1,880) | |||||
| (5,684) | (6,868) | (349) | ||||
| 21 | 67,935 | 63,030 | 4,905 | 1,939 | 1,797 | 142 |
| (64,190) | (1,710) | |||||
| (143) | (5,048) | (142) | ||||
| 22 | 68,074 | 62,833 | 5,241 | 1,836 | 1,593 | 243 |
| (63,982) | (1,685) | |||||
| (634) | (3,087) | (7,694) | (69) | (38) | (212) | |
| 23 | 68,954 | 61,250 | 7,704 | 1,699 | 1,417 | 282 |
| (62,637) | (1,653) | |||||
| (2,690) | (657) | (5,671) | (282) | |||
| 24 | 65,400 | 55,144 | 10,256 | 1,655 | 1,385 | 270 |
| (61,568) | (1,582) | |||||
| (104) | (106) | (10,258) | (270) | |||
| 25 | 68,523 | 56,315 | 12,208 | 1,644 | 1,352 | 292 |
| (61,453) | (1,589) | |||||
| (3,543) | (1,284) | (9,949) | (292) | |||
| 26 | 67,619 | 68,983 | △ 1,364 | 1,988 | 1,548 | 440 |
| (60,264) | (1,517) | |||||
| (2,315) | (15,860) | (12,181) | (248) | (216) | (408) | |
| 27 | 66,973 | 52,472 | 14,501 | 1,714 | 1,259 | 455 |
| (59,851) | (1,497) | |||||
| (2,301) | (12,200) | (455) | ||||
| 28 | 65,954 | 50,753 | 15,201 | 2,086 | 1,594 | 492 |
| (59,694) | (1,433) | |||||
| (1,310) | (364) | (14,256) | (343) | (208) | (357) | |
| 29 | 64,854 | 49,786 | 15,067 | 1,638 | 1,299 | 339 |
| (59,818) | (1,424) | |||||
| (435) | (15,503) | (339) | ||||
（注） 当年度純損益とは、特別利益及び特別損失を含む収支のことである。
経常損益とは、特別利益及び特別損失を除く経常的な収支のことである。
28年度、29年度の表内計数は、全て四捨五入を行っており、表内計算で一致しない場合があります。
水道事業会計
工業用水道事業会計
平成29年度決算概要 参考資料
最近5カ年業務量比較表(PDF形式, 84.66KB)
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