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住吉区における内部統制の体制に関する要綱

2015年11月13日

ページ番号:332362

(目的)

第1条 要綱は、公正な職務の執行の確保のための内部統制の体制に関する規則(平成26年大阪市規則第201号。以下「規則」という。)に基づき、住吉区における内部統制の体制について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

 

(副内部統制責任者)

第3条 副内部統制責任者は、副区長をもって充て、規則第6条第5項に規定する事務を処理する。

 

(分任内部統制責任者)

第4条 分任内部統制責任者は、副区長をもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制総括員)

第5条 内部統制総括員は、総務課長をもって充て、規則第7条第4項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制員)

第6条 内部統制員は、課長級の職にあるものをもって充て、規則第8条第3項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制にかかる連絡調整等)

第7条 住吉区役所における内部統制に関する連絡調整及び情報共有は、区長が別途招集する会議において行う。

 

(報告等)

第8条 内部統制責任者は、内部統制に関する状況等について必要があると認めるときは、副内部統制責任者、内部統制総括員及び内部統制員に対し、報告を求め、又は意見を述べることができる。

 

(施行の細目)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、住吉区長が定める。

附 則

1 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

2  住吉区における公正な職務の執行の確保のための内部統制の体制に関する要綱は、廃止する。

附 則

この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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