平成27年度3月補正予算(平成28年3月29日議決)
2018年9月7日
ページ番号:342830
以下のとおり編成した平成27年度3月補正予算案は、3月29日の市会において、原案どおり可決されました。
(参考)平成27年度3月補正予算案について
大阪市では、国の補正等に伴う事業費や生活保護費、人事委員会勧告に伴う給与改定による人件費をそれぞれ追加するとともに、土地先行取得事業会計の廃止に伴い不動産運用基金を増額する一方で、予算の執行状況を精査して不用額の圧縮に取り組み、事業費・人件費の減額を行うなど、所要の補正を行うこととしています。
このほか、不用地等売却代が減額となるものの、市税(法人市民税)の追加等により、収支全体が改善される見込みであることから、補てん財源である財政調整基金の取崩を中止するとともに、収支改善見込額を財政調整基金に積み立てることとしています。
補正予算額
一般会計 △69億9,100万円
特別会計 594億3,000万円
全会計 524億3,900万円
(純計予算額 158億 200万円)
繰越明許費
一般会計 190億4,000万円
市街地再開発事業会計 4,200万円
(参考)補正後予算 対前年度同期比
予算総額 △3.7% 純計予算額 △6.6% 一般会計 △1.5%
平成27年度3月補正予算案の概要
1. 国の補正等に伴う事業費の追加 86億 500万円
①国の「地方創生加速化交付金」活用事業 8,000万円
- 若者・女性の就労等トータルサポート事業 4,000万円
- グローバルイノベーション創出加速化事業 4,000万円
②校舎補修工事等 35億3,700万円
③うめきた2期区域基盤整備 43億円
④マイナンバー制度導入に伴う通知カード・個人番号カードの交付等 4億4,400万円
⑤情報セキュリティ強化対策 2億4,400万円
2. 生活保護費の追加 18億6,600万円
3. 人事委員会勧告に伴う給与改定 9億6,900万円
4. 土地先行取得事業会計の廃止に伴う不動産運用基金の増額 200億2,200万円
- 街路事業用地等の移管
5. 執行状況の精査等による不用額圧縮の取組 △460億6,300万円
- 事業費 △374億7,700万円
- 人件費 △85億8,600万円
6. その他 304億 200万円
①都市整備事業基金への積立 24億8,000万円
- 海遊館株式の売却
②還付金の追加 29億6,800万円
- 国民健康保険事業会計 25億2,800万円
- 介護保険事業会計 4億4,000万円
③前年度繰上充用金の更生 △3億4,500万円
- 国民健康保険事業会計
④公債償還基金への積立 201億6,900万円
- 駐車場事業会計 1億4,700万円
- 土地先行取得事業会計 200億2,200万円
⑤財政調整基金への積立 51億3,000万円
- 26年度決算剰余金 4億3,400万円
- 27年度収支改善見込額 46億9,600万円
○繰越明許費
<一般会計> 190億4,000万円
- 都市計画事業(街路事業など) 77億4,900万円
- 住宅事業(公営住宅建設事業など) 38億2,900万円
- 教育事業(校舎整備事業など) 35億3,700万円
- こども青少年事業(保育所整備事業) 11億9,100万円
- 土木事業(道路事業など) 11億 100万円
- 港湾事業(港湾地帯防災事業など) 7億9,000万円
- 総務事業(情報セキュリティ強化対策事業など) 2億8,400万円
- 経済戦略事業(創業支援事業) 4,000万円
- その他(高速鉄道事業会計繰出金など) 5億1,900万円
<市街地再開発事業会計>
- 市街地再開発事業 4,200万円
今回補正額 | 現在予算額 | 補正後予算額 | |||||||||||
兆 | 億 | 万 | 千円 | 兆 | 億 | 万 | 千円 | 兆 | 億 | 万 | 千円 | ||
一般会計 | |||||||||||||
議会費 | △ | 1 | 6110 | 9 | 27 | 7124 | 0 | 26 | 1013 | 1 | |||
総務費 | △ | 41 | 4784 | 4 | 909 | 1839 | 6 | 867 | 7055 | 2 | |||
都市計画費 | △ | 34 | 2109 | 8 | 99 | 5509 | 0 | 65 | 3399 | 2 | |||
福祉費 | △ | 27 | 6596 | 2 | 5362 | 3901 | 9 | 5334 | 7305 | 7 | |||
健康費 | △ | 10 | 1886 | 5 | 466 | 2589 | 0 | 456 | 0702 | 5 | |||
こども青少年費 | △ | 64 | 6458 | 8 | 1818 | 8530 | 7 | 1754 | 2071 | 9 | |||
環境費 | △ | 12 | 7928 | 4 | 363 | 6357 | 3 | 350 | 8428 | 9 | |||
経済戦略費 | △ | 12 | 9077 | 4 | 1231 | 5851 | 1 | 1218 | 6773 | 7 | |||
建設費 | △ | 37 | 0350 | 1 | 970 | 0780 | 4 | 933 | 0430 | 3 | |||
港湾費 | △ | 23 | 9911 | 9 | 186 | 8481 | 3 | 162 | 8569 | 4 | |||
都市整備費 | △ | 25 | 4699 | 3 | 859 | 4026 | 7 | 833 | 9327 | 4 | |||
消防費 | △ | 3 | 1609 | 2 | 389 | 1135 | 2 | 385 | 9526 | 0 | |||
教育費 | △ | 12 | 8997 | 5 | 991 | 8682 | 1 | 978 | 9684 | 6 | |||
その他 | 238 | 1403 | 5 | 3819 | 3936 | 4 | 4057 | 5339 | 9 | ||||
計 | △ | 69 | 9116 | 9 | 1 | 7495 | 8744 | 7 | 1 | 7425 | 9627 | 8 | |
特別会計 | |||||||||||||
駐車場事業 | 1 | 4725 | 4 | 27 | 4040 | 5 | 28 | 8765 | 9 | ||||
土地先行取得事業 | 200 | 2200 | 0 | 1174 | 4506 | 2 | 1374 | 6706 | 2 | ||||
国民健康保険事業 | 21 | 8385 | 4 | 4014 | 7621 | 7 | 4036 | 6007 | 1 | ||||
介護保険事業 | 4 | 4016 | 1 | 2346 | 8795 | 5 | 2351 | 2811 | 6 | ||||
公債費 | 366 | 3625 | 4 | 9189 | 4424 | 0 | 9555 | 8049 | 4 | ||||
その他 | - | 6238 | 1606 | 9 | 6238 | 1606 | 9 | ||||||
計 | 594 | 2952 | 3 | 2 | 2991 | 0994 | 8 | 2 | 3585 | 3947 | 1 | ||
総計 | 524 | 3835 | 4 | 4 | 0486 | 9739 | 5 | 4 | 1011 | 3574 | 9 | ||
純計 | 158 | 0210 | 0 | 2 | 7921 | 9153 | 9 | 2 | 8079 | 9363 | 9 |
【自動車運送事業会計】
一時借入金限度額の変更
重要な資産の処分の追加
【高速鉄道事業会計】
重要な資産の処分の追加
一般会計補正予算の財源内訳
市税 172億円
地方交付税 27億6,600万円
分担金及負担金 △2億2,778万円
国庫支出金 △58億3,898万3千円
府支出金 △26億4,315万4千円
財産売却代 △82億9,375万9千円
・不動産売却代 △107億7,375万9千円
・有価証券売却代 24億8,000万円
寄付金 △3,853万6千円
繰入金 △114億7,226万7千円
(うち財政調整基金 △88億6,072万3千円)
起債 34億7,200万円
(うち臨時財政対策債 66億9,700万円)
諸収入 △23億4,852万6千円
繰越金 4億3,383万6千円
(別途)繰越明許費の補正
一般会計 190億3,977万8千円
市街地再開発事業会計 4,200万円
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