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平成27年度3月補正予算(平成28年3月29日議決)

2018年9月7日

ページ番号:342830

以下のとおり編成した平成27年度3月補正予算案は、3月29日の市会において、原案どおり可決されました。

(参考)平成27年度3月補正予算案について

 大阪市では、国の補正等に伴う事業費や生活保護費、人事委員会勧告に伴う給与改定による人件費をそれぞれ追加するとともに、土地先行取得事業会計の廃止に伴い不動産運用基金を増額する一方で、予算の執行状況を精査して不用額の圧縮に取り組み、事業費・人件費の減額を行うなど、所要の補正を行うこととしています。

 このほか、不用地等売却代が減額となるものの、市税(法人市民税)の追加等により、収支全体が改善される見込みであることから、補てん財源である財政調整基金の取崩を中止するとともに、収支改善見込額を財政調整基金に積み立てることとしています。

補正予算額

  一般会計                                △69億9,100万円
  特別会計                                  594億3,000万円
  全会計                                      524億3,900万円
(純計予算額                              158億   200万円)

繰越明許費

  一般会計                                  190億4,000万円
  市街地再開発事業会計                    4,200万円

(参考)補正後予算 対前年度同期比

  予算総額     △3.7%     純計予算額     △6.6%     一般会計     △1.5%


平成27年度3月補正予算案の概要

1. 国の補正等に伴う事業費の追加                                                                 86億   500万円

  ①国の「地方創生加速化交付金」活用事業                                                        8,000万円

  • 若者・女性の就労等トータルサポート事業                                                    4,000万円
  • グローバルイノベーション創出加速化事業                                                4,000万円

  ②校舎補修工事等                                                                                        35億3,700万円

  ③うめきた2期区域基盤整備                                                                          43億円

  ④マイナンバー制度導入に伴う通知カード・個人番号カードの交付等      4億4,400万円

  ⑤情報セキュリティ強化対策                                                                            2億4,400万円

2. 生活保護費の追加                                                                                   18億6,600万円

3. 人事委員会勧告に伴う給与改定                                                                9億6,900万円

4. 土地先行取得事業会計の廃止に伴う不動産運用基金の増額            200億2,200万円

  • 街路事業用地等の移管

5. 執行状況の精査等による不用額圧縮の取組                                    △460億6,300万円

  • 事業費                                                                                                △374億7,700万円
  • 人件費                                                                                                  △85億8,600万円

6. その他                                                                                                       304億   200万円

  ①都市整備事業基金への積立                                                                      24億8,000万円

  • 海遊館株式の売却

  ②還付金の追加                                                                                            29億6,800万円

  • 国民健康保険事業会計                                                                        25億2,800万円
  • 介護保険事業会計                                                                                  4億4,000万円

  ③前年度繰上充用金の更生                                                                      △3億4,500万円

  • 国民健康保険事業会計

  ④公債償還基金への積立                                                                       201億6,900万円

  • 駐車場事業会計                                                                                   1億4,700万円
  • 土地先行取得事業会計                                                                        200億2,200万円

  ⑤財政調整基金への積立                                                                              51億3,000万円

  • 26年度決算剰余金                                                                               4億3,400万円
  • 27年度収支改善見込額                                                                          46億9,600万円


○繰越明許費

<一般会計>                                                                                                  190億4,000万円

  • 都市計画事業(街路事業など)                                                             77億4,900万円
  • 住宅事業(公営住宅建設事業など)                                                     38億2,900万円
  • 教育事業(校舎整備事業など)                                                             35億3,700万円
  • こども青少年事業(保育所整備事業)                                                  11億9,100万円
  • 土木事業(道路事業など)                                                                     11億   100万円
  • 港湾事業(港湾地帯防災事業など)                                                       7億9,000万円
  • 総務事業(情報セキュリティ強化対策事業など)                                   2億8,400万円
  • 経済戦略事業(創業支援事業)                                                                    4,000万円
  • その他(高速鉄道事業会計繰出金など)                                                 5億1,900万円

<市街地再開発事業会計>

  • 市街地再開発事業                                                                                          4,200万円
平成27年度3月補正予算案総括表
 今回補正額現在予算額補正後予算額
 千円千円千円
一般会計            
 議会費   161109      2771240      2610131   
総務費 4147844     90918396     86770552   
都市計画費 3421098      9955090      6533992   
福祉費 2765962    536239019    533473057   
健康費 1018865     46625890     45607025   
こども青少年費 6464588    181885307    175420719   
環境費 1279284     36363573     35084289   
経済戦略費 1290774    123158511    121867737   
建設費 3703501     97007804     93304303   
港湾費 2399119     18684813     16285694   
都市整備費 2546993     85940267     83393274   
消防費   316092     38911352     38595260   
教育費 1289975     99186821     97896846   
その他  23814035    381939364    405753399   
 6991169    1749587447    1742596278   
特別会計            
 駐車場事業    147254     2740405     2887659   
土地先行取得事業  20022000    117445062    137467062   
国民健康保険事業  2183854    401476217    403660071   
介護保険事業    440161    234687955    235128116   
公債費  36636254    918944240    955580494   
その他    623816069    623816069   
  59429523    2299109948    2358539471   
総計  52438354    4048697395    4101135749   
純計  15802100    2792191539    2807993639   

                                           【自動車運送事業会計】
                                                        一時借入金限度額の変更
                                                        重要な資産の処分の追加

                                           【高速鉄道事業会計】
                                                        重要な資産の処分の追加

                 一般会計補正予算の財源内訳

                         市税                                        172億円

                         地方交付税                              27億6,600万円

                         分担金及負担金                    △2億2,778万円

                         国庫支出金                          △58億3,898万3千円

                         府支出金                              △26億4,315万4千円

                         財産売却代                          △82億9,375万9千円

                          ・不動産売却代                 △107億7,375万9千円

                          ・有価証券売却代                   24億8,000万円

                         寄付金                                          △3,853万6千円

                         繰入金                                △114億7,226万7千円

                         (うち財政調整基金            △88億6,072万3千円)

                         起債                                          34億7,200万円

                         (うち臨時財政対策債            66億9,700万円)

                         諸収入                                △23億4,852万6千円

                         繰越金                                      4億3,383万6千円

                         (別途)繰越明許費の補正

                         一般会計                              190億3,977万8千円

                         市街地再開発事業会計                4,200万円

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