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平成28年度3月補正予算(平成29年3月28日議決)

2018年9月7日

ページ番号:391002

以下のとおり編成した平成28年度3月補正予算案は、3月28日の市会において、原案どおり可決されました。

(参考)平成28年度3月補正予算案について

 大阪市では、国の補正等に伴う事業費や2025日本万国博覧会の大阪誘致にかかる経費をそれぞれ追加するとともに、予算の執行状況を精査して不用額の圧縮に取り組み、事業費・人件費の減額を行うなど、所要の補正を行うこととしています。

 このほか、不用地等売却代が減額となるものの、市税の追加等により、収支全体が改善される見込みであることから、補てん財源である財政調整基金の取崩を中止するとともに、収支改善見込額を財政調整基金に積み立てることとしています。

補正予算額

  一般会計                                △245億6,400万円
  特別会計                                  166億5,900万円
  全会計                                    △79億 500万円
(純計予算額                            △220億2,000万円)

繰越明許費

  一般会計                                  350億6,700万円

(参考)補正後予算 対前年度同期比

  予算総額     △8.9%     純計予算額     △2.6%     一般会計     △5.5%

平成28年度3月補正予算案の概要

1. 国の補正等に伴う事業費の追加                         161億4,800万円

  ①学校施設の環境整備                                     98億9,600万円

    校舎補修、施設一体型小中一貫校整備など                                   

  ②うめきた2期区域基盤整備                                 62億5,200万円

2. 2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業                   400万円

       別途、債務負担行為                   (6,400万円)

3. がん検診事業費の追加                                   1億1,400万円

4. 執行状況の精査等による不用額圧縮の取組       △433億3,600万円

  • 事業費                                                  △363億8,000万円
  • 人件費                                                  △  69億5,600万円

5. その他                                                       50億5,000万円

  ①遺贈に係る遺留分減殺請求事件の和解関連             1億円

  ②後期高齢者医療広域連合納付金の追加                 4億  300万円

      <後期高齢者医療事業会計>

  ③還付金の追加                                      14億3,200万円

  • 国民健康保険事業会計                         11億9,600万円
  • 介護保険事業会計                           2億3,600万円

  ④花と緑のまちづくり推進基金への積立                      2億円

  ⑤介護給付費準備基金への積立                              6億  800万円

    <介護保険事業会計>

 ⑥公債償還基金への積立                       1億  200万円

    <駐車場事業会計>

 ⑦財政調整基金への積立                       22億  600万円

  • 27年度決算剰余金                                        4億 100万円
  • 28年度収支改善見込額                                    18億  500万円


○繰越明許費

<一般会計>                                                  350億6,700万円

  • 土木事業(街路事業など)                         178億7,900万円
  • 教育事業(校舎整備事業など)                      106億3,300万円
  • 住宅事業(公営住宅建設事業など)                   51億3,000万円
  • 港湾事業(港湾地帯防災事業など)                   10億4,400万円
  • 総務事業(個人番号カード交付事業)                2億   200万円
  • 消防事業(消防庁舎整備事業)                             5,100万円
  • こども青少年事業(保育所整備事業)                    4,800万円
  • その他(高速鉄道事業会計繰出金)                        8,000万円
平成28年度3月補正予算案総括表
 今回補正額現在予算額補正後予算額
 千円千円千円
一般会計            
 議会費   180489    2610122   2429633
総務費  6810714 103424533  96613819
福祉費  4344142 545054412 540710270
健康費  26779  46881218  46907997
こども青少年費  6980711 189262151 182281440
環境費  1636999  34571057  32934058
経済戦略費   730383 101523672 100793289
土木費  4857552 124465473 119607921
港湾費  2805853  17639918  14834065
住宅費  5255158  50485270  45230112
消防費   129478  38029497  37900019
教育費   6674965  94561116 101236081
大学費 40301  14772647  14732346
その他   2505972 307524504 310030476
 24564064 1670805590 1646241526
特別会計            
 駐車場事業    101827      2729664   2831491
国民健康保険事業   1195986    387047793 388243779
介護保険事業    843581    241845635 242689216
後期高齢者医療事業    402636     28292378  28695014
公債費  14114827    851470236 865585063
その他   -    562836540 562836540
  16658857    2074222246 2090881103
総計  7905207    374502783 3737122629
純計 22020034    2757688655 2735668621

                 一般会計補正予算の財源内訳

                         市税                                     90億円

                         地方交付税                          △38億9,200万円

                         分担金及負担金                      △4億4,114万9千円

                         国庫支出金                          △92億7,582万2千円

                         府支出金                              △21億   740万5千円

                         財産収入                                 △378万円

                         財産売却代                           △41億3,184万9千円

                         寄付金                                      1億7,606万円

                         繰入金                                △163億6,849万4千円

                         (うち財政調整基金                △69億2,890万9千円)

                         起債                                       22億 600万円

                         (うち臨時財政対策債             △23億4,100万円)

                         諸収入                                △ 1億2,633万4千円

                         繰越金                                     4億  70万9千円

                         (別途)繰越明許費の補正

                         一般会計                               350億6,741万1千円

                         (別途)債務負担行為の補正

                         一般会計                                    6,400万円

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