監査委員監査 監査計画
2023年4月28日
ページ番号:566459
各年度の監査委員監査の監査計画は次のとおりです。
令和5年度
- 対象所属や実地監査開始時期については、現時点での予定であり、今後変更が生じる可能性があります。
監査の種類 | 監査対象 | 対象所属 | 実施通知・予備調査 (予定) | 実地調査 (予定) |
---|---|---|---|---|
財務監査、 行政監査、 財政援助団体等監査 | 契約事務及び支出事務(物品買入・借入) | 全所属 | 5月下旬 | 8月上旬 |
情報セキュリティ監査 | 別途調整 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
下水道事業会計 | 建設局 | 10月上旬 | 12月上旬 | |
内部統制の不備の是正状況のフォローアップ(収入事務に係る内部統制) | 全所属 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
現金保管事務 | 各所属(抽出) | 3月実施通知済 | 4月下旬 | |
文書管理に関する事務 | 総務局、各所属(抽出) | 7月下旬 | 9月下旬 | |
許認可事務 | 許認可事務取扱所属 | 7月下旬 | 9月下旬 | |
歳入歳出外現金に関する事務 | 歳計外現金取扱所属 | 8月中旬 | 10月中旬 | |
契約以外の支出事務(補助金等) | 補助金等所管所属 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
行政財産の目的外使用許可等に関する事務 | 契約管財局、取扱所属 | 7月下旬 | 10月上旬 | |
介護保険に関する事務 | 福祉局、各区(抽出) | 7月下旬 | 10月上旬 | |
学校における個人情報の管理、保管状況 | 教育委員会事務局 | 9月上旬 | 11月上旬 | |
都市公園及び海浜緑地の遊具・柵の安全対策 | 建設局、大阪港湾局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
請負工事並びに業務委託の適正施行 | 都市整備局 | 4月実施通知済 | 6月下旬 | |
請負工事並びに業務委託の適正施行 | 教育委員会事務局 | 4月実施通知済 | 5月下旬 | |
市設建築物(学校施設)の個別施設計画を核としたメンテナンスサイクルに関する事務 | 教育委員会事務局、こども青少年局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
水道施設(設備)の老朽化対策と機能確保 | 水道局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
産業廃棄物の排出事業者責任に係る事務 | 環境局、建設局、水道局、大阪港湾局、中央卸売市場、その他関係所属 | 4月実施通知済 | 7月上旬 | |
大阪市商業振興企画 株式会社 | 経済戦略局 | 7月下旬 | 9月中旬 | |
公益財団法人 地球環境センター | 環境局 | 7月下旬 | 9月中旬 | |
社会福祉法人 大阪社会医療センター | 福祉局 | 10月上旬 | 12月上旬 | |
公益財団法人 大阪市救急医療事業団 | 健康局 | 10月上旬 | 12月上旬 |
令和5年度
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令和4年度
監査の種類 | 監査対象 | 対象所属 | 実地監査開始時期 |
---|---|---|---|
財務監査、 行政監査、 財政援助団体等監査 | 物品管理等に関する事務 | 全所属 | 11月上旬 |
大阪港湾局所管の請負工事並びに業務委託の適正施行 | 大阪港湾局 | 7月上旬 | |
情報セキュリティ監査 | 別途調整 | 11月下旬 | |
中央卸売市場会計 | 中央卸売市場 | 10月中旬 | |
内部統制の不備の是正状況のフォローアップ(個人情報) | 総務局及び全所属 | 1月下旬 | |
コミュニティ回収奨励金に関する事務 | 環境局 | 11月上旬 | |
水防事務組合に関する事務 | 契約管財局、こども青少年局、都市整備局、建設局、大阪港湾局 | 12月上旬 | |
契約事務及び支出事務(業務委託(区)) | 全区 | 10月上旬 | |
貸付金に関する事務 | 貸付金を所管する所属 | 8月下旬 | |
市設建築物(一般施設)の個別施設計画を核としたメンテナンスサイクル | デジタル統括室、危機管理室、総務局、財政局、契約管財局、計画調整局、福祉局、健康局、環境局、都市整備局、建設局、大阪港湾局、消防局 | 7月中旬 | |
通学路等の安全対策 | こども青少年局、都市整備局、建設局、教育委員会事務局 | 11月中旬 | |
建築物の応急危険度判定に関する事務 | 都市整備局 | 11月中旬 | |
地方独立行政法人 大阪市博物館機構 | 経済戦略局 | 12月上旬 | |
公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター | 市民局 | 9月中旬 | |
株式会社 大阪港トランスポートシステム | 大阪港湾局 | 9月中旬 | |
公益財団法人 大阪国際平和センター | 教育委員会事務局 | 12月中旬 |
- 対象所属や実地監査開始時期については、現時点での予定であり、今後変更が生じる可能性があります。
令和4年度 監査委員監査監査計画
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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大阪市 行政委員会事務局監査部監査課一般会計監査グループ
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ファックス:06-6231-4622