監査委員監査 監査計画
2024年2月29日
ページ番号：566459
各年度の監査委員監査の監査計画は次のとおりです。
令和6年度
- 対象所属や実地監査開始時期については、現時点での予定であり、今後変更が生じる可能性があります。
| 監査の種類 | 監査対象 | 対象所属 |
|---|---|---|
| 財務監査、 行政監査、 財政援助団体等監査 |
契約事務及び支出事務（検査に関する事務を含む） 対象：業務委託（コンペ・プロポーザル方式の随意契約） |
全所属 |
| 情報セキュリティ監査（大阪市行政オンラインシステム） | デジタル統括室、各所属（抽出） | |
| 指定管理者制度に関する事務（新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事務の確認を含む） | 契約管財局、取扱所属（抽出） | |
| 土地賃貸に関する事務 | 契約管財局、取扱所属（抽出） | |
| 児童福祉施設等の監理 | こども青少年局 | |
| 障がい児支援にかかる給付費等の支給事務 | 福祉局、各区（抽出） | |
| 行旅死亡に関する事務 | 福祉局、各区（抽出） | |
| 事務の引継 | 各所属（抽出） | |
| 学校園における契約事務 | 教育委員会 | |
| 物品管理（現在高調査） | 各所属（抽出） | |
| 請負工事並びに業務委託の適正施行 | 環境局 | |
| 請負工事並びに業務委託の適正施行 | 消防局 | |
| 公共工事の品質確保に関する履行状況の確認 | 建設局（道路河川） | |
| 市設建築物（庁舎等）の個別施設計画に基づく維持管理に関する事務 | 都市整備局、各区（抽出） | |
| 市設建築物（中央卸売市場）の個別施設計画に基づく維持管理に関する事務 | 中央卸売市場 | |
| 中之島高速鉄道株式会社 | 計画調整局 | |
| 株式会社 大阪鶴見フラワーセンター | 経済戦略局 | |
| 大阪港埠頭ターミナル株式会社 | 大阪港湾局 | |
| 独立行政法人天王寺動物園 | 建設局 |
令和6年度
令和6年度 監査委員監査監査計画(PDF形式, 93.96KB)
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令和5年度
- 対象所属や実地監査開始時期については、現時点での予定であり、今後変更が生じる可能性があります。
| 監査の種類 | 監査対象 | 対象所属 | 実施通知・予備調査 （予定） | 実地調査 （予定） |
|---|---|---|---|---|
| 財務監査、 行政監査、 財政援助団体等監査 | 契約事務及び支出事務（物品買入・借入） | 全所属 | 5月下旬 | 8月上旬 |
| 情報セキュリティ監査 | 別途調整 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 下水道事業会計 | 建設局 | 10月上旬 | 12月上旬 | |
| 内部統制の不備の是正状況のフォローアップ（収入事務に係る内部統制） | 全所属 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 現金保管事務 | 各所属（抽出） | 3月実施通知済 | 4月下旬 | |
| 文書管理に関する事務 | 総務局、各所属（抽出） | 7月下旬 | 9月下旬 | |
| 許認可事務 | 許認可事務取扱所属 | 7月下旬 | 9月下旬 | |
| 歳入歳出外現金に関する事務 | 歳計外現金取扱所属 | 8月中旬 | 10月中旬 | |
| 契約以外の支出事務（補助金等） | 補助金等所管所属 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 行政財産の目的外使用許可等に関する事務 | 契約管財局、取扱所属 | 7月下旬 | 10月上旬 | |
| 介護保険に関する事務 | 福祉局、各区（抽出） | 7月下旬 | 10月上旬 | |
| 学校における個人情報の管理、保管状況 | 教育委員会事務局 | 9月上旬 | 11月上旬 | |
| 都市公園及び海浜緑地の遊具・柵の安全対策 | 建設局、大阪港湾局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 請負工事並びに業務委託の適正施行 | 都市整備局 | 4月実施通知済 | 6月下旬 | |
| 請負工事並びに業務委託の適正施行 | 教育委員会事務局 | 4月実施通知済 | 5月下旬 | |
| 市設建築物（学校施設）の個別施設計画を核としたメンテナンスサイクルに関する事務 | 教育委員会事務局、こども青少年局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 水道施設（設備）の老朽化対策と機能確保 | 水道局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 産業廃棄物の排出事業者責任に係る事務 | 環境局、建設局、水道局、大阪港湾局、中央卸売市場、その他関係所属 | 4月実施通知済 | 7月上旬 | |
| 大阪市商業振興企画 株式会社 | 経済戦略局 | 7月下旬 | 9月中旬 | |
| 公益財団法人 地球環境センター | 環境局 | 7月下旬 | 9月中旬 | |
| 社会福祉法人 大阪社会医療センター | 福祉局 | 10月上旬 | 12月上旬 | |
| 公益財団法人 大阪市救急医療事業団 | 健康局 | 10月上旬 | 12月上旬 |
令和5年度
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