監査委員監査 監査計画
2025年3月12日
ページ番号：566459
各年度の監査委員監査の監査計画は次のとおりです。
令和7年度
- 対象所属や実地調査開始時期等については予定であり、今後変更が生じる可能性があります。
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監査の種類 |
監査対象 |
対象所属 |
|---|---|---|
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財務監査 行政監査 |
物品買入・借入（比較見積・特定少額契約）に関する契約事務及び支出事務 |
全所属 |
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市政改革室所管事務 |
市政改革室 |
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指定管理者導入施設における物品現在高調査に関する事務 |
契約管財局、会計室、指定管理者導入施設の所管所属（抽出） |
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事務引継に関する事務【令和6年度からの継続】 |
総務局、各所属（抽出） |
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公印管理に関する事務 |
総務局、各所属（抽出） |
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区役所住民情報担当におけるDV等支援措置に関する事務 |
市民局、各区役所（抽出） |
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分担金に関する事務（交付を受けている団体の事務を含む） |
財政局、分担金の交付を受けている団体の所管所属（抽出） |
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財政局所管システムにおける情報セキュリティ対策に関する事務 |
デジタル統括室、財政局、システム利用所属（抽出) |
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福祉局所管の工事及び業務委託の施行に関する事務 |
福祉局（弘済院を含む） |
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中央卸売市場所管の工事及び業務委託の施行に関する事務 |
中央卸売市場 |
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市設建築物（図書館）の維持管理に関する事務 |
教育委員会事務局 |
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廃棄物の排出に関する事務 |
健康局、こども青少年局、都市整備局、消防局 |
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財政援助団体等監査 |
阪神国際港湾株式会社 |
大阪港湾局 |
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株式会社大阪水道総合サービス |
水道局 |
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地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 |
健康局 |
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株式会社クリスタ長堀 |
建設局 |
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【書面審査等】 西大阪高速鉄道株式会社 大阪港埠頭株式会社 |
計画調整局 大阪港湾局 |
令和7年度
令和7年度 監査委員監査監査計画(PDF形式, 140.67KB)
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令和6年度
- 対象所属や実地調査開始時期等については予定であり、今後変更が生じる可能性があります。
| 監査の 種類 |
監査対象 | 対象所属 | 実施通知・予備調査 （予定） |
実地調査開始時期 （予定） |
|---|---|---|---|---|
| 財務監査、 行政監査、 財政援助団体等監査 |
契約事務及び支出事務（検査に関する事務を含む） 対象：業務委託（コンペ・プロポーザル方式の随意契約） |
全所属 | 7月上旬 | 9月中旬 |
| 情報セキュリティ監査（大阪市行政オンラインシステム） | デジタル統括室、各所属（抽出） | 8月上旬 | 10月下旬 | |
| 指定管理者制度に関する事務（新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事務の確認を含む） | 契約管財局、取扱所属（抽出） | 8月中旬 | 11月上旬 | |
| 土地賃貸に関する事務 | 契約管財局、取扱所属（抽出） | 8月中旬 | 11月上旬 | |
| 児童福祉施設等の監理 | こども青少年局 | 7月中旬 | 9月下旬 | |
| 障がい児支援にかかる給付費等の支給事務 | 福祉局、各区（抽出） | 6月下旬 | 11月上旬 | |
| 行旅死亡に関する事務 | 福祉局、各区（抽出） | 8月中旬 | 11月上旬 | |
| 事務の引継 | 各所属（抽出） | 9月上旬 | 11月中旬 | |
| 学校園における契約事務 | 教育委員会 | 9月上旬 | 11月中旬 | |
| 物品管理（現在高調査） | 各所属（抽出） | 5月実施通知済 | 7月中旬 | |
| 請負工事並びに業務委託の適正施行 | 環境局 | 6月中旬 | 8月中旬 | |
| 請負工事並びに業務委託の適正施行 | 消防局 | 4月実施通知済 | 6月上旬 | |
| 公共工事の品質確保に関する履行状況の確認 | 建設局（道路河川） | 7月下旬 | 9月下旬 | |
| 市設建築物（庁舎等）の個別施設計画に基づく維持管理に関する事務 | 都市整備局、各区（抽出） | 5月実施通知済 | 8月上旬 | |
| 市設建築物（中央卸売市場）の個別施設計画に基づく維持管理に関する事務 | 中央卸売市場 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 中之島高速鉄道株式会社 | 計画調整局 | 8月下旬 | 9月中旬 | |
| 株式会社 大阪鶴見フラワーセンター | 経済戦略局 | 11月中旬 | 12月上旬 | |
| 大阪港埠頭ターミナル株式会社 | 大阪港湾局 | 8月下旬 | 9月中旬 | |
| 独立行政法人天王寺動物園 | 建設局 | 11月中旬 | 12月上旬 |
令和6年度
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令和5年度
- 対象所属や実地監査開始時期については、現時点での予定であり、今後変更が生じる可能性があります。
| 監査の種類 | 監査対象 | 対象所属 | 実施通知・予備調査 （予定） | 実地調査 （予定） |
|---|---|---|---|---|
| 財務監査、 行政監査、 財政援助団体等監査 | 契約事務及び支出事務（物品買入・借入） | 全所属 | 5月下旬 | 8月上旬 |
| 情報セキュリティ監査 | 別途調整 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 下水道事業会計 | 建設局 | 10月上旬 | 12月上旬 | |
| 内部統制の不備の是正状況のフォローアップ（収入事務に係る内部統制） | 全所属 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 現金保管事務 | 各所属（抽出） | 3月実施通知済 | 4月下旬 | |
| 文書管理に関する事務 | 総務局、各所属（抽出） | 7月下旬 | 9月下旬 | |
| 許認可事務 | 許認可事務取扱所属 | 7月下旬 | 9月下旬 | |
| 歳入歳出外現金に関する事務 | 歳計外現金取扱所属 | 8月中旬 | 10月中旬 | |
| 契約以外の支出事務（補助金等） | 補助金等所管所属 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 行政財産の目的外使用許可等に関する事務 | 契約管財局、取扱所属 | 7月下旬 | 10月上旬 | |
| 介護保険に関する事務 | 福祉局、各区（抽出） | 7月下旬 | 10月上旬 | |
| 学校における個人情報の管理、保管状況 | 教育委員会事務局 | 9月上旬 | 11月上旬 | |
| 都市公園及び海浜緑地の遊具・柵の安全対策 | 建設局、大阪港湾局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 請負工事並びに業務委託の適正施行 | 都市整備局 | 4月実施通知済 | 6月下旬 | |
| 請負工事並びに業務委託の適正施行 | 教育委員会事務局 | 4月実施通知済 | 5月下旬 | |
| 市設建築物（学校施設）の個別施設計画を核としたメンテナンスサイクルに関する事務 | 教育委員会事務局、こども青少年局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 水道施設（設備）の老朽化対策と機能確保 | 水道局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 産業廃棄物の排出事業者責任に係る事務 | 環境局、建設局、水道局、大阪港湾局、中央卸売市場、その他関係所属 | 4月実施通知済 | 7月上旬 | |
| 大阪市商業振興企画 株式会社 | 経済戦略局 | 7月下旬 | 9月中旬 | |
| 公益財団法人 地球環境センター | 環境局 | 7月下旬 | 9月中旬 | |
| 社会福祉法人 大阪社会医療センター | 福祉局 | 10月上旬 | 12月上旬 | |
| 公益財団法人 大阪市救急医療事業団 | 健康局 | 10月上旬 | 12月上旬 |
令和5年度
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