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監査委員監査 監査計画

2023年4月28日

ページ番号:566459

各年度の監査委員監査の監査計画は次のとおりです。

令和5年度

  • 対象所属や実地監査開始時期については、現時点での予定であり、今後変更が生じる可能性があります。
令和5年度 監査委員監査監査計画
監査の種類監査対象対象所属実施通知・予備調査
(予定)
実地調査
(予定)
財務監査、
行政監査、
財政援助団体等監査
契約事務及び支出事務(物品買入・借入)全所属5月下旬8月上旬
情報セキュリティ監査別途調整8月下旬10月下旬
下水道事業会計建設局10月上旬12月上旬
内部統制の不備の是正状況のフォローアップ(収入事務に係る内部統制)全所属8月下旬10月下旬
現金保管事務各所属(抽出)3月実施通知済4月下旬
文書管理に関する事務総務局、各所属(抽出)7月下旬9月下旬
許認可事務許認可事務取扱所属7月下旬9月下旬
歳入歳出外現金に関する事務歳計外現金取扱所属8月中旬10月中旬
契約以外の支出事務(補助金等)補助金等所管所属8月下旬10月下旬
行政財産の目的外使用許可等に関する事務契約管財局、取扱所属7月下旬10月上旬
介護保険に関する事務福祉局、各区(抽出)7月下旬10月上旬
学校における個人情報の管理、保管状況教育委員会事務局9月上旬11月上旬
都市公園及び海浜緑地の遊具・柵の安全対策建設局、大阪港湾局8月下旬10月下旬
請負工事並びに業務委託の適正施行都市整備局4月実施通知済6月下旬
請負工事並びに業務委託の適正施行教育委員会事務局4月実施通知済5月下旬
市設建築物(学校施設)の個別施設計画を核としたメンテナンスサイクルに関する事務教育委員会事務局、こども青少年局8月下旬10月下旬
水道施設(設備)の老朽化対策と機能確保水道局8月下旬10月下旬
産業廃棄物の排出事業者責任に係る事務環境局、建設局、水道局、大阪港湾局、中央卸売市場、その他関係所属4月実施通知済7月上旬
大阪市商業振興企画 株式会社経済戦略局7月下旬9月中旬
公益財団法人 地球環境センター環境局7月下旬9月中旬
社会福祉法人 大阪社会医療センター福祉局10月上旬12月上旬
公益財団法人 大阪市救急医療事業団健康局10月上旬12月上旬

令和5年度

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令和4年度

令和4年度 監査委員監査監査計画
監査の種類監査対象対象所属実地監査開始時期
財務監査、
行政監査、
財政援助団体等監査
物品管理等に関する事務全所属11月上旬
大阪港湾局所管の請負工事並びに業務委託の適正施行大阪港湾局7月上旬
情報セキュリティ監査別途調整11月下旬
中央卸売市場会計中央卸売市場10月中旬
内部統制の不備の是正状況のフォローアップ(個人情報)総務局及び全所属1月下旬
コミュニティ回収奨励金に関する事務環境局11月上旬
水防事務組合に関する事務

契約管財局、こども青少年局、都市整備局、建設局、大阪港湾局

12月上旬
契約事務及び支出事務(業務委託(区))全区10月上旬
貸付金に関する事務貸付金を所管する所属8月下旬
市設建築物(一般施設)の個別施設計画を核としたメンテナンスサイクル

デジタル統括室、危機管理室、総務局、財政局、契約管財局、計画調整局、福祉局、健康局、環境局、都市整備局、建設局、大阪港湾局、消防局

7月中旬
通学路等の安全対策こども青少年局、都市整備局、建設局、教育委員会事務局11月中旬
建築物の応急危険度判定に関する事務都市整備局11月中旬
地方独立行政法人 大阪市博物館機構経済戦略局12月上旬
公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター市民局9月中旬
株式会社 大阪港トランスポートシステム大阪港湾局9月中旬
公益財団法人 大阪国際平和センター教育委員会事務局12月中旬
  • 対象所属や実地監査開始時期については、現時点での予定であり、今後変更が生じる可能性があります。

令和4年度 監査委員監査監査計画

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大阪市 行政委員会事務局監査部監査課一般会計監査グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8574

ファックス:06-6231-4622

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