監査委員監査 監査計画
2023年4月28日
ページ番号：566459
各年度の監査委員監査の監査計画は次のとおりです。
令和5年度
- 対象所属や実地監査開始時期については、現時点での予定であり、今後変更が生じる可能性があります。
| 監査の種類 | 監査対象 | 対象所属 | 実施通知・予備調査 （予定） | 実地調査 （予定） |
|---|---|---|---|---|
| 財務監査、 行政監査、 財政援助団体等監査 | 契約事務及び支出事務（物品買入・借入） | 全所属 | 5月下旬 | 8月上旬 |
| 情報セキュリティ監査 | 別途調整 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 下水道事業会計 | 建設局 | 10月上旬 | 12月上旬 | |
| 内部統制の不備の是正状況のフォローアップ（収入事務に係る内部統制） | 全所属 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 現金保管事務 | 各所属（抽出） | 3月実施通知済 | 4月下旬 | |
| 文書管理に関する事務 | 総務局、各所属（抽出） | 7月下旬 | 9月下旬 | |
| 許認可事務 | 許認可事務取扱所属 | 7月下旬 | 9月下旬 | |
| 歳入歳出外現金に関する事務 | 歳計外現金取扱所属 | 8月中旬 | 10月中旬 | |
| 契約以外の支出事務（補助金等） | 補助金等所管所属 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 行政財産の目的外使用許可等に関する事務 | 契約管財局、取扱所属 | 7月下旬 | 10月上旬 | |
| 介護保険に関する事務 | 福祉局、各区（抽出） | 7月下旬 | 10月上旬 | |
| 学校における個人情報の管理、保管状況 | 教育委員会事務局 | 9月上旬 | 11月上旬 | |
| 都市公園及び海浜緑地の遊具・柵の安全対策 | 建設局、大阪港湾局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 請負工事並びに業務委託の適正施行 | 都市整備局 | 4月実施通知済 | 6月下旬 | |
| 請負工事並びに業務委託の適正施行 | 教育委員会事務局 | 4月実施通知済 | 5月下旬 | |
| 市設建築物（学校施設）の個別施設計画を核としたメンテナンスサイクルに関する事務 | 教育委員会事務局、こども青少年局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 水道施設（設備）の老朽化対策と機能確保 | 水道局 | 8月下旬 | 10月下旬 | |
| 産業廃棄物の排出事業者責任に係る事務 | 環境局、建設局、水道局、大阪港湾局、中央卸売市場、その他関係所属 | 4月実施通知済 | 7月上旬 | |
| 大阪市商業振興企画 株式会社 | 経済戦略局 | 7月下旬 | 9月中旬 | |
| 公益財団法人 地球環境センター | 環境局 | 7月下旬 | 9月中旬 | |
| 社会福祉法人 大阪社会医療センター | 福祉局 | 10月上旬 | 12月上旬 | |
| 公益財団法人 大阪市救急医療事業団 | 健康局 | 10月上旬 | 12月上旬 |
令和5年度
令和5年度 監査委員監査監査計画(PDF形式, 110.62KB)
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令和4年度
| 監査の種類 | 監査対象 | 対象所属 | 実地監査開始時期 |
|---|---|---|---|
| 財務監査、 行政監査、 財政援助団体等監査 | 物品管理等に関する事務 | 全所属 | 11月上旬 |
| 大阪港湾局所管の請負工事並びに業務委託の適正施行 | 大阪港湾局 | 7月上旬 | |
| 情報セキュリティ監査 | 別途調整 | 11月下旬 | |
| 中央卸売市場会計 | 中央卸売市場 | 10月中旬 | |
| 内部統制の不備の是正状況のフォローアップ（個人情報） | 総務局及び全所属 | 1月下旬 | |
| コミュニティ回収奨励金に関する事務 | 環境局 | 11月上旬 | |
| 水防事務組合に関する事務 | 契約管財局、こども青少年局、都市整備局、建設局、大阪港湾局 | 12月上旬 | |
| 契約事務及び支出事務（業務委託（区）） | 全区 | 10月上旬 | |
| 貸付金に関する事務 | 貸付金を所管する所属 | 8月下旬 | |
| 市設建築物（一般施設）の個別施設計画を核としたメンテナンスサイクル | デジタル統括室、危機管理室、総務局、財政局、契約管財局、計画調整局、福祉局、健康局、環境局、都市整備局、建設局、大阪港湾局、消防局 | 7月中旬 | |
| 通学路等の安全対策 | こども青少年局、都市整備局、建設局、教育委員会事務局 | 11月中旬 | |
| 建築物の応急危険度判定に関する事務 | 都市整備局 | 11月中旬 | |
| 地方独立行政法人 大阪市博物館機構 | 経済戦略局 | 12月上旬 | |
| 公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター | 市民局 | 9月中旬 | |
| 株式会社 大阪港トランスポートシステム | 大阪港湾局 | 9月中旬 | |
| 公益財団法人 大阪国際平和センター | 教育委員会事務局 | 12月中旬 |
- 対象所属や実地監査開始時期については、現時点での予定であり、今後変更が生じる可能性があります。
令和4年度 監査委員監査監査計画
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