「経費削減の取組」について～素案の一部を変更しました～　〔平成21年3月31日現在〕

○敬老優待乗車証

　社会経済情勢等が変化する中、高齢者の社会参加の促進という制度趣旨を尊重しつつ、今後も持続可能な制度として維持・継続していくため、今後の市政改革の進捗状況並びに市会等での議論を踏まえ具体的な方策について検討する。

○上下水道料金福祉措置

　今後、高齢化が進展する中、市政改革の進捗状況並びに市会等での議論を踏まえ具体的な方策について検討する。

【経常経費】

・ 3屋外プール〔春日出・歌島・瑞光寺〕

 　21年夏の営業を行い、周知期間も十分設定したうえで廃止

 　実施年度　21年度→22年度

【経常経費】

・ 人件費　　▲1,310百万円（▲11,900百万円→▲13,210百万円）
　 予算計上人員の減など

・ 給料減額の物件費への影響額　▲129百万円（▲660百万円→▲789百万円）
　 影響額の精査等による減

・ 夜間中学生の児童生徒就学費補助金変更額　＋10百万円（▲36百万円→▲26百万円）
　 府維新プログラムの変更に伴い、学用品・通学費は存続し、給食については廃止

【投資的経費】

・ 夢洲高規格コンテナ埠頭の整備　▲2,334百万円（▲723百万円→▲3,057百万円）
　 スーパー中枢港湾として、平成21年度から3バース一体運用を開始することから、整備計画を変更

・ 情報通信施設の整備及び充実強化事業　▲1,213百万円（＋1,711百万円→＋498百万円）
　 消防救急無線のデジタル化事業の年割額の変更に伴う減

 ・ 街路事業　▲1,000百万円（▲4,493百万円→▲5,493百万円）
　 個別事業の精査により変更

 ・ 都市基盤整備の促進など　　▲809百万円（+6,421百万円→+5,612百万円）
　 高速道路事業の工事工程の変更に伴う出資金の減など

 ・ 消防署所の整備・施設改修　▲65百万円（＋638百万円→＋573百万円）
　 平成20年度2月補正の対応による変更

【特別会計繰出金】

・ 下水道事業会計への繰出金　▲891百万円（▲453百万円→▲1,344百万円）
　 雨水処理経費の減少など

 ・ 市街地再開発事業会計への繰出金　＋7,297百万円（+4,450百万円→+11,747百万円）
　 A2棟における建設工事費の増など（事業費が平成22年度にピーク）

【経常経費】

・ 人権文化センター等管理運営業務　▲298百万円
　 派遣職員の引揚げによる管理費の削減

 ・ 地域老人福祉センター管理運営　▲82百万円
　 人権文化センター、青少年会館と機能の統合を検討

【投資的経費】

※別途、市会における取組
　政務調査費（▲64百万円）・議員報酬（▲55百万円）の減

(1)事務事業の見直しと業務プロセスの効率化による職員数の削減
　　（▲126億円・平成21年度～22年度の一般会計第1部職員数削減見込み　▲約1,300人）
　　 事務の効率化や廃止・縮小、民間委託の推進、嘱託職員の活用など

(2)職員給与削減、手当の見直し等による総人件費の抑制（▲97億円）
　　 給与・管理職手当カット、住居手当見直し、超過勤務手当節減など

(3)一般事務費の節減、事業・施策の縮減等（▲111億円）
　　 共通管理業務の集約化や消耗品・光熱費等の経費削減など

(4)受益と負担の適正化、施設・制度の効果的効率的な運営（▲39億円）
　　 施設・制度の再構築により、適正な市民サービスの維持・充実を図り、
　　 真に必要な施策・事業は継続

　事業・制度の収束や集中化、公共工事コスト縮減など公共事業等の抑制（▲392億円）
　　 西大阪延伸線の建設促進や中之島線の建設促進など

　特別会計の健全な運営を図る観点から、更なる繰出基準の見直しなど（＋111億円）
　　 阿倍野再開発事業に対する市街地再開発事業会計繰出金の増など

　※以上の取組（物件費・投資的経費・特別会計繰出金）についての詳細は、下の
　　　「経費削減の取組」の所属別具体内容一覧を参照