令和3年度　第1回水道局内部統制連絡会議

令和3年度　第1回水道局内部統制連絡会議

令和3年7月1日

10時30分～11時15分

各執務室内の会議室、自席等

水道局

局長、理事、総務部長、企画担当部長、事業推進担当部長、お客さまサービス担当部長、工務部長、水道センター統括担当部長、浄水統括担当部長、法務監査担当課長

全部公開

1 今年度の内部統制について
2 その他

• 議事要旨(PDF形式, 76KB)

• 次第(PDF形式, 68KB)
• 資料1「水道局の内部統制について」(PDF形式, 1.39MB)
• 資料2－1「その他」(PDF形式, 489KB)
• 資料2－2「令和3年度局内監査実施計画」(PDF形式, 319KB)
• 別添1「大阪市水道局内部統制基本方針」(PDF形式, 350KB)
• 別添2「大阪市水道局内部統制基本方針の制定に当たって」(PDF形式, 296KB)
• 別添3「大阪市水道局内部統制基本方針を受けた内部統制の推進について」(PDF形式, 429KB)
• 別添4「大阪市水道局内部統制基本規程」(PDF形式, 316KB)
• 別添5「大阪市水道局における内部統制の実施に関する指針を定める規程」(PDF形式, 304KB)