年度計画

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年度計画の期間

令和5年4月1日から令和6年3月31 日（中期計画は令和3年度～5年度）

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事業経営に関する年度計画の指標・目標

（1）近畿一円の水道事業者の支援のための事業活動

ア　技術支援事業
指標1
支援要請のあった他の水道事業者と大阪市との間で締結する業務委託契約に基づく支援業務の業務量のうち当社の社員が従事する業務量

目標1
令和5年度支援業務と分野毎の業務量に示す8名分の業務量以上（令和5年度における業務委託契約に基づく支援業務の総業務量である10名分の業務量の80％以上）

指標2
当社の社員が従事する業務量のうちプロパー社員が従事する業務量

目標2
令和5年度支援業務と分野毎の業務量に示す1名分の業務量以上

イ 研修事業
指標1
他の水道事業者からの支援要請に応えるために大阪市が開設する21の職員向け研修講座のうち当社が社員を登録講師として派遣する講座数

目標1
21講座（支援要請に応えるために大阪市が開設する21講座の全て）

指標2
当社が社員を登録講師として派遣する講座数のうちプロパー社員が実施する講座数

目標2
2講座「経理・経営分析研修」「浄水管理研修（中級）」

（2）財務運営の実績に関する指標・目標
ア 収入の確保
（年度計画における指標・目標）
指標
売上高

目標
18 億円以上

イ 利益の確保
（年度計画における指標・目標）
指標
営業利益率

目標
5％以上